Как узнать налоговую задолженность по огрнип

Проверить задолженность по налогам ИП


Когда человек решает заняться бизнесом как физическое лицо, он обязан зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (сокращенно ИП). Без данной регистрации любая деятельность, направленная на систематическое получение прибыли, будет считаться незаконной, что может повлечь за собой привлечение к налоговой, административной и даже уголовной ответственности. Ни для кого не секрет, что как только Вы регистрируетесь в качестве индивидуального предпринимателя – автоматически становитесь плательщиков соответствующих налогов и взносов. А вот какие конкретно налоги и взносы следует платить ИП — зависит от системы налогообложения, которую он использует.

Если кратко, все индивидуальные предприниматели оплачивают:

  • Налог на имущество, земельный налог, транспортный налог (при условии, что ИП использует для своей коммерческой деятельности недвижимость, транспорт или земельные участки);
  • Страховые взносы.
  • Налог с полученных доходов (ставки зависят от системы налогообложения);

Основные особенности существующих систем налогообложения индивидуальных предпринимателей: Общая система налогообложения (ОСНО) При осуществлении предпринимательской деятельности на общей системе налогообложения индивидуальный предприниматель уплачивает следующие виды налогов:

  1. НДС (20% или в размере другой ставки, установленной Налоговым кодексом РФ);
  2. имущественные налоги: на имущество, транспортный налог, земельный налог.
  3. НДФЛ (13% с дохода);

Упрощенная система налогообложения (УСН) ИП на упрощенной системе налогообложения обязан платить налог на доходы по соответствующей ставке, размер которой зависит от налоговой базы:

  1. 15% с разницы «доходы минус расходы».
  2. 6% от суммы доходов;

УСН освобождает индивидуального предпринимателя от уплаты НДФЛ и НДС, но имущественные налоги необходимо оплачивать в общем порядке.

Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) или патент ИП на системе ЕНВД платит налог по ставке 15% от вмененного дохода.

Указанный доход рассчитывается как сумма потенциальной выручки индивидуального предпринимателя по конкретному виду деятельности.ИП, осуществляющий свою деятельность на основании патента, оплачивает стоимость патента, которая равна 6% от суммы возможного годового дохода по определенному виду деятельности. Размер потенциально возможного годового дохода по видам деятельности устанавливается на уровне субъектов РФ и закрепляется в региональных законодательных актах.ИП, работающий по системе ЕНВД или патенту, не платят НДФЛ, НДС, а также налог на имущество, используемое в хозяйственной деятельности, за исключением налога с имущества, по которому налог считается с кадастровой стоимости.

Транспортный и земельный налоги уплачиваются также, как и при ОСНО и УСН. Налоги с заработной платы сотрудников и страховые взносы Если ИП принимает к себе на работу сотрудников, то он получает статус налогового агента: он обязан перечислять в бюджет НДФЛ с их заработной платы в размере 13%, а также уплачивать страховые взносы по законодательно установленным ставкам.Если индивидуальный предприниматель трудится самостоятельно, то страховые взносы он обязан уплачивать за себя.

Взносы оплачиваются независимо от того, осуществляет ИП свою деятельность или нет. Ответственность налогоплательщика — ИП Несвоевременная или неполная уплата налогов ИП может стать серьезной проблемой. Законодатель за просрочку уплаты, неуплату или неполную уплату налогов ИП установил следующие санкции:

  • Штраф:Неуплата или неполная уплата сумм налога индивидуальным предпринимателем в результате занижения налоговой базы, иного неправильного исчисления налога или других неправомерных действий (бездействия) влечет взыскание штрафа в размере 20% от неуплаченной суммы налога. Если это деяние совершено умышленно, то размер штрафа составит 40% от неуплаченной суммы налога.
  • Пеня:За каждый день просрочки исполнения обязанности по уплате налогов, начиная со следующего за установленным законодательством о налогах дня уплаты налога начисляется пеня, равная 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, а начиная с 31-го календарного дня просрочки – 1/150 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
  • Уголовная ответственность:За уклонение от уплаты налогов или за сокрытие денежных средств или имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов (ст.ст.198, 199.2 Уголовного Кодекса РФ).

Как узнать налоги ИП и оплатить налоги онлайн?

Существует несколько способов узнать задолженность по налогам ИП и уплатить налоги онлайн:

  • Простой: быстро проверить налоги по ИНН и оплатить налоги онлайн на нашем сайте. Внимание!
  • Сложный: размер налога и задолженность по нему можно узнать, обратившись напрямую в налоговые органы.

Наши преимущества:

  • Поиск налогов по ИНН и оплата налогов онлайн возможна в любое время суток на официальном сайте.
  • Удобный способ оплаты налогов, гарантии списания оплаченных налогов и задолженностей.
  • Интернет-ресурс работает быстро и качественно, весь процесс от запроса задолженности до ее оплаты занимает не более 5 минут. Вам будет направлена самая актуальная информация по налоговым начислениям и имеющейся задолженности (мы получаем информацию непосредственно от Федеральной налоговой службы России и ГИС ГИП).

Узнать задолженность по налогам по ИНН

Введите ваш ИНН Следующий шаг 2 из 2 >> Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта и Результаты по ИНН: * При оплате задолженности на сайте взымается комиссия 6% Нет задолженностей задолженностей УИН Сумма 0.00 руб Основание Организация Для граждан, планирующих выезд за границу доступен онлайн сервис платной проверки запрета на выезд за границу по базе ФТС, ФНС, НБКИ.

Запрет на выезд может накладываться согласно № 229-ФЗ от 02.10.2007 Укажите ФИО и Дату рождения: Серия и номер паспорта Узнать ИНН Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта и Подоходный налог Налог на получение прибыли в результате какой-либо деятельности за определённый период времени Транспортный налог Налог, взимаемый с владельцев зарегистрированных транспортных средств. Имущественный налог Прямой налог, устанавливаемый на имущество организаций или частных лиц Земельный налог Налог, который уплачивают физические лица, обладающие земельными участками на праве собственности

  • Подоходный налог — не позднее дня, следующим за днем выплаты дохода работнику.
  • Земельный налог — устанавливается по региональному законодательству, но не ранее 1 февраля года, следующего за отчетным.
  • Транспортный налог — срок уплаты зависит от регионального законодательства: — 1 квартал не позднее 30 апреля- 2 квартал не позднее 31 июля — 3 квартал не позднее 31 октября- 4 квартал не позднее 1 февраля
  • Налог на имущество — срок уплаты по авансам 30-е число месяца, наступающего после завершения квартала. По налогу за весь год- 30 марта следующего года.
  • Уплата НДФЛ при продаже автомобиля/недвижимости, если продажа составила большую сумму, чем при покупке (срок владения менее 3 лет)- не позднее 30 апреля.
  • Уплата земельного, имущественного, транспортного налога — не позднее 1 декабря.

Получение актуальной информации о налоговой задолженности Проверка по базам ФССП, ФТС, ФНС, НБКИ и кредитных организаций Проверка задолженностей по фамилии Что такое пеня Согласно ст.

75 НК РФ пеня — это сумма денежных средств, уплачиваемых налогоплательщиком в случае, если он перечислит налоги или сборы позже срока, установленного налоговым законодательством. Пеня рассчитывается за каждый календарный день просрочки обязанности по уплате налогов.

Отсчет срока начинается со дня, следующего за крайней датой уплаты налога по законодательству, и заканчивается днем исполнения обязанности по уплате налога.

Причины начисления пени Налоговая инспекция начисляет пеню, если налогоплательщик не исполнит обязательства, установленные НК РФ, т.

е. уплату в срок платежей в бюджет.

В ст. 72 НК закреплено, что исполнение обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов может обеспечиваться разными способами, в том числе начислением пени. Пеня устанавливается в процентном отношение к сумме задолженности по налогу:

  1. — при просрочке оплаты не более 30 календарных дней — 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ.
  2. — при просрочке оплаты более 30 календарных дней — 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ
  3. — за просрочку с 31-го календарного дня — 1/150 ставки рефинансирования ЦБ РФ.
  4. — 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просроченного платежа.

Какие налоги платит самозанятые? Налог на профессиональный доход:

  1. Если доход получен от юридического лица — 6%
  2. Если доход получен от физического лица — 4%

Предоставляется разовый вычет в размере 10 000 руб.

— ставка налога уменьшается на 1% (при работе с физлицами) и на 2% (при работе с юрлицами). Когда вычет будет использован полностью, налог исчисляется по обычным ставкам, а вычет повторно не предоставляется.

Какие налоги платит ИП? Зависит от режима налогообложения:

  1. ПСН — патент, НДС (в части уплаты налога по импорту, а также при осуществлении видов деятельности, в отношении которых не применяется ПСН), налоги на имущество (налог не платится относительно имущества, используемого в деятельности на патенте), транспорт и землю, НДФЛ с доходов сотрудников. ИП платит страховые взносы за себя и наемных работников.
  2. ЕСХН — налог по режиму ЕСХН, НДС (за исключением НДС по импорту, а также при выполнении договора простого товарищества или договора доверительного управления имуществом), налоги на имущество (налог не платится относительно имущества, используемого при производстве с/х продукции, ее переработке и реализации, при оказании услуг с/х товаропроизводителями), транспорт и землю, НДФЛ с доходов сотрудников
  3. ОСНО — НДФЛ, НДС, налоги на имущество, транспорт и землю, НДФЛ с доходов сотрудников
  4. ЕНВД — налог по режиму ЕНВД, налоги на имущество, транспорт и землю, НДФЛ с доходов сотрудников
  5. УСН — налог по УСН, налоги на имущество, транспорт и землю, НДФЛ с доходов сотрудников

Какие налоги платит ООО? Зависит от режима налогообложения:

  1. ЕСХН — налог по режиму ЕСХН, НДС, налоги на имущество (налог не платится относительно имущества, используемого при производстве с/х продукции, ее переработке и реализации, при оказании услуг с/х товаропроизводителями), транспорт и землю, НДФЛ с доходов сотрудников. ООО платит страховые взносы за наемных сотрудников.
  2. ОСНО — налог на прибыль, НДС, налоги на имущество, транспорт и землю, НДФЛ с доходов сотрудников
  3. ЕНВД — налог по режиму ЕНВД, налоги на имущество (по кадастровой стоимости), транспорт и землю, НДФЛ с доходов сотрудников
  4. УСН — налог по УСН, налоги на имущество (по кадастровой стоимости), транспорт и землю, НДФЛ с доходов сотрудников

Можно ли узнать долги по налогам для ИП и ООО онлайн

→→→Можно ли узнать долги по. Каждый субъект предпринимательской деятельности обязан знать , на которой он работает.

Обычно расчетом и перечислением налогов занимается бухгалтер – штатный или на аутсорсинге.

Однако собственник бизнеса тоже должен контролировать этот вопрос, ведь недоимка по налогам и взносам обязательно приведет к неприятным последствиям. Как минимум, это штрафы и пени. А еще ИФНС вправе заблокировать организации или ИП, даже если в бюджет не доплачен всего 1 рубль. Так, Арбитражный суд Свердловской области рассматривал дело N А60-46155/2018, по которому р/с был заблокирован из-за недоимки в размере всего 1 копейки.

Так, Арбитражный суд Свердловской области рассматривал дело N А60-46155/2018, по которому р/с был заблокирован из-за недоимки в размере всего 1 копейки.

Не все начинающие бизнесмены знают, что ИП или ООО должны самостоятельно контролировать и соблюдать сроки уплаты налогов.

Проводить аналогию с обычными физическими лицами, которые платят налоги только по уведомлению от ФНС, нельзя. Возможно, когда-то такой порядок будет распространяться и на субъекты бизнеса.

Например, ФНС планирует ввести режим УСН-онлайн, в рамках которого все обязанности по расчету налога и уведомления об уплате будут возложены на налоговиков.

Но пока что соблюдение – это обязанность организаций и ИП.

Налоговая инспекция направляет требование о взыскании недоимки уже после того, как срок перечисления налогов нарушен. А учитывая, что письма от ИФНС считаются доставленными на шестой день после отправки (даже если они не вручены адресату), о просрочке можно так и не узнать. Самый удобный способ контролировать расчеты с бюджетом – это различные онлайн-ресурсы.

Причем пользоваться надо только официальными сайтами госорганов и ведомств. Их не так много, расскажем о них подробнее. 1.Самый очевидный способ узнать о налогах ИП/ООО онлайн – это официальный Федеральной налоговой службы.

ФНС разработала три вида личных кабинетов:

  1. для индивидуальных предпринимателей;
  2. для юридических лиц.
  3. для обычных физических лиц;

ИП могут использовать для доступа к личному кабинету учетную запись к Порталу госуслуг или электронную подпись. А юридические лица могут войти в ЛК только с помощью квалифицированной ЭП, которая оформлена на директора или другое лицо, имеющее подобные полномочия. Рекомендации по работе в личном кабинете ООО и ИП утверждены приказами ФНС N ММВ-7-6/[email protected] от 14.01.2014 и N ММВ-7-6/[email protected] от 26.05.2015 соответственно.

Бесплатная консультация по налогам Что конкретно можно узнать через личный кабинет юрлица или ИП? Кроме учетных и регистрационных сведений это:

  1. наличие безнадежной недоимки.
  2. показатели расчетов с бюджетом в целом и по каждому налогу в отдельности;
  3. информация о возврате или зачете переплаты, а также уточнениях платежей;
  4. сведения о требованиях по уплате налогов, которые налогоплательщик до сих пор не исполнил;
  5. данные о мерах принудительного взыскания задолженности, если оно проводилось;
  6. информация о налоговых обязательствах и предстоящих платежах;
  7. наличие и урегулирование налоговой задолженности, в частности, ее отсрочка, рассрочка, реструктуризация, предоставление налогового кредита;

Кроме того, с помощью ЛК можно инициировать совместную сверку расчетов с бюджетом без посещения налоговой инспекции.

2.Еще один популярный ресурс – – позволяет узнать налоги онлайн только по ИП.

Дело в том, что индивидуальный предприниматель несет полную имущественную ответственность, поэтому его долги по бизнесу отражаются там же, где долги обычных физлиц.

А вот ООО узнать свои долги онлайн здесь не смогут. Портал госуслуг перенаправит их на сайт ФНС.

3.Если в отношении ИП или ООО уже начато исполнительное производство, то информацию по неоплаченным налогам можно найти на сайте судебных приставов ().

Причем в поле поиска надо вводить не ИНН, а полное имя индивидуального предпринимателя или наименование ООО.

4.Этот онлайн-сервис для выявления налоговой недоимки предназначен только для проверки контрагента-юрлица.

Причем конкретные цифры узнать невозможно, недоимка отразится, если сумма превышает 1 000 рублей.

Что касается других сайтов, предлагающих проверить налоги ИП/ООО онлайн, то мы не рекомендуем их нашим пользователям.

Во-первых, они не могут получить легальный доступ к информации из личных кабинетов организаций и ИП. А во-вторых, неизвестно, с какой целью они собирают ваши идентификационные данные.

Пожалуйста, оцените или поделитесь статьей, если она была вам полезна: Поделиться Поделиться Твитнуть Подпишитесь на нашу рассылку Никакого спама, только анонсы новых статей, интересных малому бизнесу. Мы пишем о регистрации, налогообложении и управлении частным бизнесом. Похожие статьи Остались вопросы?

Похожие статьи Остались вопросы? На этом сайте вы можете бесплатно задать свой вопрос нашему специалисту в разделе .

Как узнать задолженность по налогам ИП в 2021 году?

Содержание

  1. 7 Как взять справку об отсутствии задолженности по налогам ИП
  2. 4 Как ИП узнать задолженность в Пенсионном фонде
  3. 5 Что грозит ИП за неуплату налогов
  4. 3 Причины возникновения налоговой задолженности
  5. 8 Как закрыть ИП с долгами по налогам
  6. 6 Как списать долги по налогам ИП
  7. 1 Как узнать, есть ли неоплаченные налоги
  8. 2 Как проверить налоговую задолженность ИП по ИНН

Возникновения задолженности по налогам ситуация очень неприятная.

Причем для ИП она усугубляется еще и тем, что может иметь более серьезные последствия, нежели для обычных граждан. Помимо назначения штрафных санкций, к бизнесмену могут применить и более строгие меры ответственности, к примеру, арест счета или лишение свободы до трех лет.

Чтобы избежать такой проблемы и заплатить положенную сумму, стоит заранее позаботиться о том, чтобы проверить на долги ООО или узнать задолженность по налогам у ИП. Рассмотрим подробнее, как это сделать в данной статье.

Как узнать, есть ли неоплаченные налоги Есть несколько способов посмотреть данные о задолженности по организации или по ИП.

Каждый из вариантов имеет свои особенности и нюансы, поэтому важно учитывать эти моменты, при обращении к тому или иному способу.

Сегодня ИП предлагаются такие варианты:

  1. самым распространенным и простым вариантом является наличие возможности узнать информацию о задолженности юридического лица по налогам на сайте ФНС онлайн. Для этого достаточно зайти на сайт и посмотреть информацию в личном кабинете налогоплательщика.
  2. нередко из налогового органа приходят уведомления об образовавшейся задолженности, поэтому можно оплачивать долги и по таким документам;
  3. можно узнать долги по ИП по фамилии на сайте ФССП. В базу вносятся дела, по которым уже открыто исполнительное производство и нужно срочно принимать меры, чтобы не арестовали имущество и не взыскали средства с банковских счетов;
  4. при личном обращении узнать о задолженности по налогам можно в ФНС. Для этого потребуется посетить отделение налоговой инспекции по месту регистрации гражданина и подать официальный запрос. В итоге ему выдадут справку, где указаны все виды долгов, включая штрафы и пени;

Причины возникновения долгов бывают разными, однако это, по большей части значения не имеет, поскольку для ФНС важна своевременно поступившая плата.

Как проверить налоговую задолженность ИП по ИНН О том, как проверить задолженность по налогам ИП, уже было сказано ранее, а вот, как именно узнать задолженность по налогам юридических лиц по ИНН — будет рассказано дальше. Данный способ весьма простой, поскольку ИНН является уникальным номером, присваиваемым каждому предпринимателю при постановке на учет. Именно в связи с этим для проверки знать идентификатор вполне достаточно, чтобы выяснить, как обстоит вопрос с долгами по налогам.

Существует три возможности выполнения проверки. Представим данные в виде таблицы: ФНС Госуслуги ФССП Проверка налоговой задолженности по ИНН юридического лица через сайт ФНС выполняется следующим образом:

  • Перейти на специальную страницу сайта ФНС.
  • Проверить, имеется ли задолженность. Для этого потребуется в специальной форме указать ИНН юридического лица.

При необходимости, долги можно здесь и оплатить, авторизовавшись через личный кабинет Госуслуг.

Долги по налогам у ИП проверяются и через Госуслуги.

Порядок аналогичен тому, какой действует для граждан.

Следует дополнить, что юридические лица узнать долги в таком порядке не смогут.

Можно узнать долг по налогам ИП у судебных приставов. Для этого потребуется сделать следующее:

  • Изучить информацию, появившуюся на экране.
  • Перейти на официальный сайт.
  • Подтвердить операцию кодом с картинки.
  • Далее выбрать «Поиск по ИП» и ввести ИНН бизнесмена.
  • Открыть «Расширенный поиск».

Доступна гражданам и проверка в ФССП по ИНН юридического лица.

Действовать здесь требуется в аналогичном порядке. Можно воспользоваться не одним способом, а сразу несколькими, чтобы быть уверенным в отсутствии непогашенных налоговых обязательств. Причины возникновения налоговой задолженности Периодически получать сведения о задолженности по налогам юридического лица не просто пожелание, а необходимость.

Дело в том, что оплата налоговых начислений — это одна из основных обязанностей налогоплательщика. Иногда в результате легкомысленного отношения к данному вопросу или по причине технических нарушений у предпринимателя образуется задолженность.

В качестве основных обстоятельств появления долгов, можно отметить такие ситуации:

  1. технические сбои, приведшие к тому, что средства поступили на лицевой счет плательщика не вовремя, и в результате этого образовалась пеня.
  2. предприниматель не оплатил налоговые сумму вовремя или не перечислил деньги вообще;
  3. бизнесмену были ошибочно доначислены дополнительные суммы налогов или пени;

Кроме того, за непредоставление отчетности предпринимателям выписывают штрафы, о которых уведомление не всегда доходит до бизнесмена. Как ИП узнать задолженность в Пенсионном фонде Сегодня возможно узнать задолженность ИП в ПФР без посещения отделения госучреждения.

Чтобы получить необходимые сведения, потребуется воспользоваться стандартным алгоритмом:

  • Авторизоваться на официальном сайте ПФР через личный кабинет Госуслуг.
  • После авторизации в личном кабинете, можно будет посмотреть информацию о том, какая задолженность имеется по пенсионным платежам.
  • После авторизации нужно заполнить личные данные в появившейся форме и выбрать способ получения кода активации: через почту либо при личном посещении ПФР.
  • В течение 10 суток клиент получит код, а потом должен будет ввести его в соответсвующее поле при входе в личный кабинет. Это позволит закончить регистрацию и получить доступ к системе.

Если у предпринимателя есть доступ в личный кабинет, он сможет периодически просматривать данные, а если будет необходимо, и заказать справку о долгах в ПФР. Что грозит ИП за неуплату налогов Если ИП не заплатил налог вовремя, то по закону, ему полагается начислить пеню (ст. 75 НК РФ). Данная мера является самой просто и наиболее мягкой для бизнесмена.

В качестве дополнительных способов взыскания долгов с индивидуального предпринимателя можно выделить еще и другие, более жесткие варианты:

  1. штрафы налоговой инспекции для юридических лиц приводят к блокированию расчетных счетов;
  2. обращение в судебный орган с последующей передачей дела судебным приставам.
  3. взыскание долга за счет собственности;
  4. списание денег с расчетного счета ИП по решению ФНС;
  5. арест имущества нарушителя;

В последнем случае, если у бизнесмена сумма долга больше 1 тыс. рублей на официальном сайте ФНС, его данные попадают в список должников, доступных для просмотра любому желающему.

В целом можно сказать, что недоимки и налоговые штрафы для ИП могут стать причиной серьезных последствий, поэтому каждому бизнесмену стоит своевременно уточнять информацию о наличии долгов.

Как списать долги по налогам ИП Сегодня существует два варианта списания задолженности по налогам для физ.лиц и для индивидуальных предпринимателей:

  1. общий: порядок подробно описан в ст. 59 НК РФ;
  2. специальный: устанавливается согласно определенным законодательным актам в отношении конкретных налогов. К примеру, можно списать только долги в ПФР или только по налогам.

Списание задолженностей осуществляется налоговым органом индивидуально либо при действии налоговой амнистии.

Обращаться предпринимателю для этого в фискальный орган не нужно.

Исключением являются лишь ситуации, когда были допущены технические ошибки или списание не было выполнено своевременно. Как взять справку об отсутствии задолженности по налогам ИП В обязанности налоговых органов входит не только проверка начисления налогов и принятие у граждан отчетности, но и предоставление плательщикам информации о наличии у них долгов по конкретным налогам.
Как взять справку об отсутствии задолженности по налогам ИП В обязанности налоговых органов входит не только проверка начисления налогов и принятие у граждан отчетности, но и предоставление плательщикам информации о наличии у них долгов по конкретным налогам.

Если плательщик направит в ФНС запрос (неважно в каком виде, бумажный или электронный) о выдаче справки по налогам, то выдать ему представитель инспекции может одну из следующих форм:

  1. об исполнении обязанностей по начисленным платежам.
  2. о состоянии расчетов — выдается для физ.лиц, ИП и юр.лиц;

Первая справка формируется из конкретных сумм задолженностей, имеющихся на момент подготовки документа. Именно в ней можно увидеть точные размеры долга.

Второй документ будет удостоверять факт исполнения или неисполнения налоговых обязательств конкретным лицом. Как закрыть ИП с долгами по налогам Ранее, чтобы объявить о банкротстве ИП с долгами по налогам, предпринимателю необходимо было взять справку об отсутствии задолженности.

Лишь после этого можно было ликвидировать бизнес. Действие такого правила приводило к тому, что обязательства по уплате налогов у предпринимателя росли, а бизнесмен просто вынужден был продолжать свою деятельность. В 2021 году ситуация кардинально изменилась.

Сегодня брать выписку не требуется, а ликвидация ИП с налогами вполне допустима, даже если речь идет об очень крупных суммах.

Важно подчеркнуть, что закрытие бизнеса вовсе не снимает с предпринимателя обязательств по выплате долгов.

Если в течение 15 суток с момента прекращения предпринимателем официальной деятельности деньги перечислены в счет долгов не будут, то на изначальную сумму будет начисляться пеня. Иными словами, долги по налогам по закрытому ИП взыскиваются в стандартном порядке, и если бизнесмен не выплатит деньги, то дело передают в суд, а потом приставам.

Как узнать задолженность по налогам ИП

Если у вас появится задолженность по налогам и вы с ней вовремя не разберётесь, придётся выплачивать штрафы и пени. Давайте посмотрим, как узнать о долге, чтобы вовремя его погасить.

Это происходит по вине предпринимателя или налоговой.

ИП может:

  1. ошибиться при заполнении декларации,
  2. неправильно рассчитать и начислить сумму налога,
  3. неправильно заполнить платёжку при уплате налога и платёж потеряется.

Налоговая может ошибиться при проведении камеральной проверки. Всем должникам налоговая отправляет требование об уплате задолженности. Но лучше не дожидаться этого момента, потому что за каждый день просрочки будут капать пени.

Узнавайте о долге заранее, чтобы погасить его.

Перед посещением налоговой лучше записаться на приём, чтобы сэкономить время. Преимущество этого способа — возможность получить информацию в день обращения. Но вам придётся:

  1. тратить время на очередь, поиск нужного кабинета и оформление письменного запроса.
  2. планировать свой день с учётом времени работы инспекции,

Если подаёте отчёты в электронном виде, очень удобно запросить справку в сервисе, через который отправляете отчётность.

Так вы узнаете о состоянии расчётов с налоговой в течение трёх рабочих дней и без визитов.

  1. Справка о состоянии расчётов показывает только долг или переплату по налогам и взносам на конкретную дату. Но чтобы разобраться, откуда они появились, понадобится другой документ — выписка операций по расчётам с бюджетом.
  2. Выписка операций по расчётам с бюджетом показывает историю платежей и начисленные налоги и взносы за выбранный период. По выписке вы поймёте, когда возникли долг или переплата, и выясните причину расхождений.

Можно оформить и письменный запрос, но тогда придётся его отнести в налоговую лично, через представителя или отправить почтой. Есть специальная форма запроса.

Налоговая получает запрос и в течение пяти рабочих дней оформляет справку на дату, указанную в запросе.

Если даты в запросе нет или в нём указан день, который ещё не наступил, то справку выдадут на дату регистрации запроса в инспекции.

Проверить задолженность по налогам можно на сайте ФНС, портале госуслуг или в базе данных исполнительных производств ФССП.

Сайт ФНС На сайте налоговой выберите сервис «». Чтобы получить информацию, зарегистрируйте личный кабинет налогоплательщика или зайдите с помощью подтверждённой учётной записи на сайте Госуслуг. Личный кабинет налогоплательщика можно зарегистрировать только при личном обращении в налоговую. После авторизации в кабинете появится информация о долге по налогу, сумма пеней и штрафов.

После авторизации в кабинете появится информация о долге по налогу, сумма пеней и штрафов. Портал госуслуг Тоже помогает узнать о своей задолженности. ИП может проверить свою задолженность по налогам под учётной записью физического лица.

Рекомендуем прочесть:  Порядок выплаты налогового вычета

Авторизоваться как ИП и вводить ИНН не нужно. База данных исполнительных производств ФССП В попадают дела, над которыми приставы уже работают.

Это происходит через некоторое время, поэтому сразу узнать о задолженности через этот сервис не получится.

Несмотря на то, что приставы могут без решения суда брать на себя исполнения требования налоговой инспекции, автоматически задолженность в их базу не попадает. Если информация об индивидуальном предпринимателе появилась в их базе, нужно срочно погашать задолженность.

Санкции ФССП доходят вплоть до описания и ареста имущества. Для проверки задолженности не нужно вводить ИНН, достаточно указать в форме на сайте свои данные: фамилию, имя, отчество, регион и дату рождения.

Может случиться так, что вы заплатили налоги, а инспекция присылает требование выплатить задолженность. Это могло произойти, потому что:

  1. вы неверно указали реквизиты, перечисляя налог,
  2. в налоговой произошёл сбой в базе и налог не был учтён,
  3. налоговая доначислила налоги после проведения камеральной проверки.
  4. вы допустили ошибку в декларации,

В этой ситуации нужно действовать так:

  • Подготовьте платёжные поручения, которые подтверждают уплату налога. В них проверьте, верно ли указаны реквизиты: получатель, его ИНН и КПП, реквизиты банка и счёт получателя.

    Если в этой информации не допущено ошибок, то налоговая должна была получить платёж.

  • Предоставьте налоговой платёжные поручения или отправьте копии заказным письмом.
  • Проверьте декларацию. На основе данных из неё налоговая начисляет налог. Налоговая база в декларации могла быть ошибочно завышена, поэтому налог увеличился.

    Если причина в этом, подготовьте уточнённую декларацию.

Если задолженность возникла по вине налоговой инспекции, ошибку исправят в течение пяти рабочих дней. Эльба — онлайн-бухгалтерия для ИП и ООО.

Сервис подготовит отчётность, посчитает налоги и освободит время для полезных дел. Год на «Премиуме» для ИП младше 3 месяцев Не все предприниматели знают, что можно отсрочить дату выплаты налога или оплатить его в рассрочку. Срок уплаты налога по отсрочке или рассрочке зависит от того, в бюджет какого уровня зачисляются налоги:

  1. если налог зачисляется в бюджет федерального уровня, то можно получить отсрочку на три года.
  2. если налог поступает в местный и региональный бюджет, то продолжительность отсрочки не должна превышать один год,

Отсрочка по страховым взносам также может быть предоставлена на три года.

Задолженность можно оплатить либо частями, либо всей суммой. Порядок и условия предоставления отсрочки и рассрочки регулирует глава 9 части первой Налогового Кодекса и Приказ ФНС РФ от 16 декабря 2016 года Чтобы получить рассрочку или отсрочку, напишите заявление и укажите:

  1. Основание предоставления рассрочки или отсрочки.
  2. Примите обязательство выплатить проценты, которые начислят на сумму долга.
  3. Налог или сбор, по которому требуется рассрочка или отсрочка.
  4. Сумму долга.

Предоставление отсрочки или рассрочки по уплате налога регулирует пункт 2 статьи 64 НК РФ. Писать заявление нужно, если

  1. После уплаты всей суммы налога появятся признаки банкротства предпринимателя.
  2. Имущество предпринимателя, за счёт которого можно взыскать задолженность по налогу, не покроет сразу всю сумму.
  3. Из бюджета вовремя не перечислили средства, например, не заплатили по госконтракту.
  4. Предприниматель занимается сезонным видом деятельности.
  5. Нет возможности уплатить все налоги, сборы, взносы, пени и штрафы до срока исполнения требования, направленного налоговой инспекцией.
  6. Предпринимателю причинили ущерб в результате обстоятельств непреодолимой силы, вроде стихийных бедствий и технологических катастроф.

Во всех перечисленных ситуациях предоставьте справки, заключения, обязательства, которые подтвердят основания для изменения сроков уплаты налогов и сборов.

Где и как узнать сумму налоговой задолженности для ИП по ИНН

› Каждый индивидуальный предприниматель должен тщательно следить за состоянием своих расчетов с бюджетом.

Наличие задолженности — весьма неприятная вещь для бизнесмена по нескольким причинам.

С одной стороны, формирование долгов влечет за собой ответственность, погашать их придется с переплатой в виде пени, а зачастую еще и штрафа. С другой — проверить задолженность могут партнеры, и тогда пострадает деловая репутация, даже если недоплата будет внесена.

Именно поэтому стоит выяснить, как узнать задолженность по налогам ИП самому предпринимателю и его контрагентам.В зависимости от того, нужна ли информация о долгах по ИП самому предпринимателю либо его деловым партнерам, есть несколько способов получить соответствующие данные. Все они делятся на две группы. В первую входят варианты получения сведений онлайн, во вторую — личное обращение в госорганы.Проверить задолженность по ИП бизнесмен может с помощью сайта ФНС и интернет-портала Госуслуги.

Чтобы воспользоваться сайтом налоговой службы, необходимо:

  • Указать фамилию и ИНН.
  • Авторизоваться, введя пароль.
  • Зайти в раздел электронных сервисов.
  • Выбрать ссылку «Заплати налоги» с нарисованной рядом монетой.
  • Пройти регистрацию для создания персонального кабинета.
  • Нажать значок личного кабинета налогоплательщика (человечек рядом с компьютерным монитором).

Без регистрации в персональном кабинете услуг проверить задолженность по налогам по ИНН по ИП невозможно. Для регистрации можно использовать пароль и логин, полученные в ИФНС на специальной регистрационной карточке, квалифицированную электронную подпись либо учетную запись доступа к ресурсу «Госуслуги».Важно! В данном разделе сайта ФНС предоставляются сведения о задолженности по налогам на доходы физлиц, а также по земельному и транспортному сборам.

Здесь же можно направить онлайн-обращение в налоговые органы, получить бланки уведомлений 3-НДФЛ и сведения о необходимости внесения обязательных платежей.Второй вариант посмотреть задолженность ИП по налогам — воспользоваться подразделом «Узнай о своих долгах» на портале Госуслуг.

Для получения сведений нужно:

  • Открыть пункт «Налоги и финансы».
  • Ввести свои данные, включая ИНН.
  • Зайти в раздел услуг.
  • Кликнуть ссылку налоговой задолженности.

Проверять задолженность таким способом могут только лица с подтвержденным аккаунтом на Госуслугах.Важно! Ресурс позволяет настраивать интерфейс таким образом, чтобы данные о долгах перед госбюджетом отображались на главной странице.Третий способ — найти информацию о долгах на веб-ресурсе ФССП.

Однако здесь сведения доступны исключительно при наличии исполнительного документа по взысканию долга в виде постановления ФНС либо судебного акта. На этом сайте регистрация не требуется.Как видим, во всех перечисленных случаях нужно знать ИНН. Это индивидуальный номер налогоплательщика, который присваивается раз и навсегда при прохождении регистрационной процедуры.

Это индивидуальный номер налогоплательщика, который присваивается раз и навсегда при прохождении регистрационной процедуры.

Если персональные данные ИП изменяются, корректировки вносятся в госреестр, но ИНН не изменяется.Одно время номер вносили в специальное свидетельство, которое выдавалось предпринимателям. Впоследствии такой порядок был отменен. Соответственно, предприниматель может просто забыть номер или потерять бумажный носитель, на котором записан ИНН.Решается такая проблема очень просто.

На сайте ФНС есть специальный раздел, куда вносятся сведения о фамилии, имени, отчестве бизнесмена, дате его рождения, паспортных реквизитах.

В ответ система выдает ИНН.Важно! Не следует путать ИНН с ОГРНИП.

Вторая аббревиатура также обозначает идентификационный номер, но он относится именно к регистрации предпринимателя, а не налогоплательщика.Проверка собственных долгов ИП по ИНН возможна через персональный кабинет, предоставляемый клиентам некоторых банков. Такую услугу бесплатно предлагают:

  1. Бинбанк;
  2. Альфа-Банк.
  3. Тинькофф банк;
  4. ВТБ;
  5. Сбербанк;

Получить доступ к сведениям, а также сразу оплатить недоимку могут предприниматели, у которых открыт счет в одном из перечисленных финансовых учреждений.Для получения сведений о долгах бизнесмена можно обратиться в ФНС, оформив запрос на справку о расчетах с бюджетом.

При наличии такого запроса налоговики обязаны предоставлять информацию. На практике инспектор выдает один из вариантов справки: о состоянии расчетов либо по исполнению обязанности по платежам.

Обе формы утверждены законодательством.Между этими справками есть определенная разница. В первой указываются суммы долга на момент составления документа.

Во второй прописываются лишь сведения об исполненной либо неисполненной обязанности. На подготовку документа налоговикам отводится 5 дней.Чтобы выяснить, каким образом образовались долги, отраженные в справке по состоянию расчетов, придется запросить выписку операций по платежам в бюджет. В ней отображаются история выплат ИП и начисленные ему налоги за выбранный период.Справка по состоянию расчетов требуется налогоплательщикам для предоставления в различные инстанции, например, в банк для получения ипотеки или другого кредита.

Запрос подается в налоговую по прописке лично либо через представителя с доверенностью, заверенной нотариально.Задолженность может сформироваться не только по налоговым выплатам, но и по взносам в ФСС, ПФР. Каждый ИП обязан уплачивать страховые взносы за себя либо за работников, если они есть.Узнавать о накоплении долга перед пенсионным фондом возможно несколькими способами:

  1. Через персональный кабинет плательщика на интернет-ресурсе фонда. Здесь есть раздел электронных услуг, где предоставляется доступ к сведениям о предыдущих оплатах, имеющейся недоимке, оформлении платежной документации. Пользоваться сервисом разрешается после прохождения регистрационной процедуры.
  2. Через базу данных ФССП, если Пенсионным фондом было подано исковое заявление с требованием о взыскании недоимки с должника. Данные появятся в системе, если судебные органы удовлетворили данное требование и передали дело судебным приставам.
  3. Через портал Госуслуг в разделе извещения о состоянии лицевого счета.

Можно и просто обратиться в подразделение ПФР для получения сверки расчетов и уточнения задолженности.Взносы в ФСС идут на оплату больничных и социальных пособий.

Их уплата осуществляется регулярно в регламентированные законом сроки, но для ИП предусмотрен добровольный порядок выплат. Это значит, что каждый предприниматель вправе сам решать, хочет ли он получать выплаты социального характера.

Если такое желание есть, нужно платить фиксированную сумму ежегодно.Узнать о долгах перед ФСС возможно при подаче письменного обращения в данный фонд.

Ответ будет готов на протяжении пяти дней. Можно подать и электронный запрос, тогда информацию предоставят за 1-2 дня. При подаче отчетности также будут видны существующие недоимки.Регулярная проверка задолженности с помощью онлайн-ресурсов Госуслуг либо ФНС не занимает много времени и не создает никаких сложностей.

Зато появляется возможность минимизировать последствия долгов, оплачивая их в кратчайшие сроки.Оплатить задолженность, определяемую налоговыми органами, также очень просто.

Сделать это можно через:

  1. терминал или кассу банка при наличии квитанции.
  2. интернет-банкинг или банковское приложение;
  3. сторонние онлайн-сервисы;
  4. персональный кабинет на ресурсе ФНС или в мобильном приложении;

На сайте ФНС представлен сервис «Заплати налоги», позволяющий сформировать платежную документацию и произвести оплату в онлайн-формате. Платежи проходят через банки-партнеры.Для начала нужно зайти в зарегистрированный персональный кабинет и нажать кнопку поиска.

При этом выдается информация по наличию долга.

Далее следует:

  • Выбрать долги для оплаты — их может быть несколько, например, по налогу и пеням за просрочку либо по разным налогам. Нужно поставить галочки в соответствующих полях.
  • Ввести пароль и идентификатор.
  • Выполнить вход.
  • Выбрать формат оплаты.
  • Выбрать банк для совершения платежа и дождаться перехода в сервис онлайн-банкинга.
  • При необходимости ввести одноразовый код, полученный в СМС.

На открывшейся страничке надо выбрать сумму для оплаты и подтвердить действие. После проведения транзакции есть возможность распечатать чек-подтверждение.Система налогообложения предусматривает ряд взносов и сборов, которые должны уплачивать ИП. В обязанности ФНС входит направление требования по выплате налогов предпринимателям.

Но в некоторых случаях формируется долг:

  1. если бизнесмен просто забыл заплатить налог;
  2. если ИП отложил оплату на слишком длительный срок;
  3. если уведомление не дошло, затерялось;
  4. если платежи в бюджет не осуществлялись при отсутствии у бизнесмена свободных средств;
  5. если ИП находится в отъезде и технически не мог совершить выплату.

Некоторые налоги предприниматели рассчитывают самостоятельно, иногда допуская ошибки. В случае невыплаты налога в установленный срок, вне зависимости от причин, возникает задолженность. Какое-то время она растет, на сумму недоимки начисляется пеня.

Если бизнесмен своевременно закрывает долги, дело ограничивается расходами на погашение пени. Но когда взыскание осуществляют ФНС либо ФССП, придется оплачивать сам налог, пеню, штраф, возмещение судебных расходов и пошлину за взыскание принудительного характера.При невыплате налога в срок ФНС направляет плательщику требование об исполнении финансовых обязательств.

Налоговики вправе взыскать недоплату в бесспорном порядке. Такое решение выносится на протяжении 2-х месяцев после завершения срока, отведенного на уплату налога и указанного в требовании.

После этого периода взыскание возможно лишь по суду.Налоговики вправе подать заявление в судебные инстанции на протяжении полугода после завершения срока, указанного в требовании.

Соответственно, срок исковой давности по уплате налогов составляет 4 месяца.Проверить наличие задолженности у контрагента по ИНН на веб-ресурсе ФНС не получится.

Для получения данных о долгах можно провести проверку по фамилии через сайт ФССП.

Если предприниматель задолжал бюджету, и его делом занимаются судебные приставы, лучше воздержаться от ведения бизнеса с таким контрагентом.Важно! На ресурсе ФНС доступны данные о задолженность юрлиц.При неуплате долгов в установленные сроки предпринимателя ждут многочисленные приятности:

  1. принудительное списание средств со счета по решению налоговой инстанции;
  2. блокирование счета ИП;
  3. запуск процедуры взыскания;
  4. открытие судебного производства;
  5. начисление пени на сумму недоимки;
  6. начисление штрафа;
  7. передача дела о взыскании судебным приставам.

За неуплату налогов предусмотрена даже уголовная ответственность с наказанием в виде лишения свободы до 1 года.Уплата налогов — обязанность каждого ИП. В определенных обстоятельствах может формировать задолженность, но узнать ее можно достаточно быстро через онлайн-сервисы или подачу запроса в госорганы.

Некоторые ресурсы дают возможность сразу же оплатить долг через интернет.

Загрузка.Поделиться ВКонтактеFacebookОдноклассникиTwitterСтатьи по теме

Добавить комментарий Популярные статьи654Новые статьи© 2018–2021 – Все права защищеныВнедрение онлайн кассы существенно упростит систему налогового контроля и минимизирует риски сокрытия доходов предпринимателями малого бизнеса.