Онлайн калькулятор НДС 20%

  1. НДС

Калькулятор НДС — простейший и моментальный способ посчитать сумму налога к уплате. Если вы не знаете, как правильно посчитать налог на добавленную стоимость, воспользуйтесь нашим сервисом.

Начинающему предпринимателю или неопытному бухгалтеру не обязательно вникать в тонкости математических расчетов. Достаточно внести величину дохода, с которого предстоит удержать, или величину, к которой нужно добавить налог.

Введите сумму в рублях Выберите ставку налога 10% 20% Рассчитать Начисленный НДС: Сумма с НДС: Выделенный НДС: Сумма без НДС: Вы представитель организации или индивидуальный предприниматель и хотите понять, как посчитать сумму с НДС, чтобы включить налог в итоговую цену товара или услуги, или узнать, как выделить НДС из суммы?

С помощью онлайн-инструмента сделать это чрезвычайно просто. Чтобы использовать онлайн НДС калькулятор, выполните единственное действие — введите число в строку.

Справа появятся выделенный и начисленный налог и сумма продажи или покупки с учетом и без учета налога. Так как некоторые товары облагаются по ставке 10%, то в строке «ставка налога» разрешено изменение значения, калькулятор НДС формирует значение с учетом этой ставки. В полях справа тут же появятся правильные итоговые цифры.

Налог на добавленную стоимость государство берет с организаций и предпринимателей, которые продают товары, услуги, работы и ввозят продукцию через таможню. Чтобы понять, с чего взимается этот косвенный платеж в бюджет, разберемся, что такое добавленная стоимость. Добавленная стоимость — это разница между ценой покупки товара и ценой его реализации.

Фактически это наценка, которую сделал продавец, с нее и следует заплатить в бюджет. Обложению обязательно подлежат все полученные авансы и стоимость любой продукции, которую организация или ИП отдает даром (в этом случае онлайн калькулятор НДС поможет начислить исходя из средней рыночной стоимости товара или услуги). Проще всего разобрать на наглядном примере, что представляет собой выделение НДС из суммы, и сделать это можно даже без калькулятора.

Пример: Вы руководитель организации и купили продукт у поставщика за 120 рублей. Из них 20 рублей — сумма обязательного платежа в бюджет по ставке 20%, которую вы заплатили, так как она включена в стоимость товара. Без такого обязательства на добавленную стоимость покупка стоила бы 100 рублей.

Продать этот продукт вы хотите за 180 рублей — с наценкой 50%. Поэтому к его стоимости вы добавляете 20%, которые заплатит покупатель товара. 20% от 180 рублей — составляет 36 рублей.

Значит, вы продаете товар за 216 рублей с учетом налога. Ваша фирма не платит в бюджет всю выручку, которую получит от покупателя. Заплатить нужно с той части цены, которую вы добавили или наценили при продаже.

Те 20 рублей, которые вы заплатили поставщику при покупке, вычитаются из итога в 36 рублей. Размер платежа, который вы должны отправить государству, составит 36 – 20 = 16 рублей.
В России этот налог платят все юридические лица и индивидуальные предприниматели, кроме:

  1. плательщиков ЕНВД;
  2. тех налогоплательщиков, чья выручка за год составила не более 2 млн рублей (чтобы освободиться от статуса плательщика и необходимости платить, подайте заявление в территориальную инспекцию ФНС).
  3. хозяйствующих субъектов, использующих УСН;

Существуют 2 обычные ставки:

  1. 10% — пониженная.
  2. 20% — основная;

И одна льготная:

  1. 0%.

Чаще применяется основная — 20%.

В связи с ее распространенностью в примерах мы покажем, как высчитать НДС 20% от суммы.
Пониженная ставка 10% действует при продаже тех видов товаров, которые прямо перечислены в Налоговом кодексе:

  1. некоторые медицинские товары;
  2. продовольственные товары, приведенные в ;
  3. учебная литература;
  4. племенные животные.
  5. детские товары;

Льготную нулевую ставку, как и десятипроцентную, используют при продаже товаров, работ и услуг из четко ограниченного перечня ().

Один из пунктов списка — экспорт. Право использовать ставку 0% подтверждается документально. Иногда размер платежа нужно вычислить с доходов с уже содержащимся в них налогом. Тогда применяется обратный способ расчета по формулам: Это и есть расчетные ставки 20/120 или 10/110. Калькулятор уже учитывает все расчетные ставки, поэтому с его помощью осуществить расчет проще.
Калькулятор уже учитывает все расчетные ставки, поэтому с его помощью осуществить расчет проще.

Выделить НДС онлайн можно буквально в несколько щелчков мышкой.

Пример: Фирма получила аванс в сумме 120 рублей с учетом налога.

Как рассчитать НДС от суммы в этом случае?

Налог с такого аванса платят с применением обычной общепринятой расчетной ставки.

Он составит: 120 * 20/120 = 20 рублей.

Выделение НДС из суммы в этом случае дает такой же итог, как при использовании обычной ставки 20%. Правильно ли вы сделали вычисления по обычной ставке, покажет расчетная формула выделения НДС. Случаев, когда используется расчетная ставка, — семь, они перечислены в .

Платеж в бюджет рассчитывается так, только если в выручку, полученную от покупателя он уже включен и необходимо выяснить, как посчитать НДС от суммы стоимости товара, работы или услуги.

Это необходимо:

  • доход в виде процента за оплату продукции векселями или облигациями или в виде процента, который выше основной ставки ЦБ;
  • перечисленный в бюджет налоговыми агентами;
  • уплаченный со стоимости имущества, входящего в уставной капитал.
  • доход от страховых выплат при неисполнении обязательств партнёрами.
  • При получении авансов за предстоящую поставку или передачу имущественных прав.
  • При передаче прав на имущество по пунктам 2-4 .
  • При перепродаже автомобилей, купленных у физических лиц.
  • При продаже сельхозпродукции.
  • удержанный при ввозе на таможне;
  • заплаченный в связи с командировочными или представительскими расходами;
  • При удержании суммы налоговыми агентами.
  • заплаченный в бюджет при строительстве для нужд фирмы;
  • предъявленный подрядчиком при капитальном строительстве или монтаже (демонтаже) основных средств;
  • заплаченный в бюджет при продаже, если покупатель потом отказался и вернул товар;
  • деньги, которые фирма получает при продаже как финансовую помощь или для пополнения фонда;
  • При продаже приобретенного имущества.
  • предъявленный поставщиками товаров, нужных для собственных строительных нужд фирмы;
  • заплаченный заранее, если потом договор расторгнут и предоплата возвращена;
  • уплаченный за ранее не подтвержденный бумагами экспорт после подтверждения;
  • При получении средств за товары из списка . Это:

Калькулятор НДС

Сумма Ставка НДС % Начислить НДС Выделить НДС Расчетов сегодня: 115 Реклама Любой проданный товар или оказанная услуга на территории России облагаются налогом в пользу государства. Это и есть НДС. В России налоговая ставка НДС для большинства товаров и услуг равна 18%. Для некоторых категорий товаров она равна 10% или 0%.

НДС — это косвенный налог, т.к. он ложится на конечного потребителя. В стоимости любого товара, который вы покупаете в магазине, уже заложен этот налог.

Впервые НДС был введён в 1958 году во Франции и сейчас активно применяется в различных странах мира. В России он введен в 1992 году. В Евросоюзе этот налог называется VAT (Value Added Tax), а в США этого налога нет, вместо него действует налог с продаж по ставке от 0 до 15% в зависимости от штата.

США — единственная развитая страна, где отсутствует НДС. Tax-free — это система возврата уплаченной суммы НДС.

НДС возвращается на покупки, сделанные иностранными гражданами при выезде из страны.

Однако эта система работает не во всех странах.

Из примерно 130+ стран, где существует НДС, система возврата работает только примерно в 50 странах. НДС = СУММА × СТАВКА(%)/100 Чтобы получить НДС, необходимо сумму без НДС умножить на ставку (например, 18%) и разделить на 100. Чтобы получить сумму с учетом налога сложите сумму без НДС и полученное значение налога.
Чтобы получить сумму с учетом налога сложите сумму без НДС и полученное значение налога.

Например, если сумма равна 1000 рублей, а ставка равна 18%, тогда НДС будет равен 1000 × 18/100 = 180 рублей, а сумма вместе с налогом равна 1000 + 180 = 1180 рублей. НДС = -1 × (СУММА / (1 + СТАВКА/100) — СУММА) Чтобы выделить НДС из суммы, необходимо сумму разделить сумму на (1-НДС/100), из полученного результата вычесть исходную сумму и умножить результат на минус 1.

Например, если сумма равна 1000 рублей, а ставка налога равна 18%, тогда, используя формулу получим: -1 × (1000 / (1 + 18/100) — 1000) = 152,54, то есть 152 рубля 54 копейки. Чтобы получить сумму без НДС, необходимо вычесть из исходной суммы сумму полученного налога: 1000 — 152,54 = 847,46 руб.

Как посчитать НДС

О НДС слышали все, но не все знаю, зачем считать НДС, кому это нужно делать, а кому нет. В статье расскажем, как посчитать НДС, приведем пример расчета НДС 20 процентов и определим, какие налоговые ставки бывают. Кроме того, в статье содержится калькулятор, который поможет совершить расчеты быстро и без ошибок.Что такое НДСНДС — аббревиатура, которая постоянно на слуху даже у тех, кто далек от бизнеса и предпринимательства.

Ее можно увидеть в чеках, которые выдают в любом магазине. Однако, что это, и зачем его придумали, знают далеко не все. И даже если расшифровать эти три буквы и получить «налог на добавленную стоимость», яснее не становится.

Понятно лишь одно — это очередной налог, а зачем он нужен никто не знает.А знать это нужно.

Потому что этот налог касается абсолютно каждого, даже школьников. Что уж говорить о тех, кто имеет свой бизнес или только планирует открыть дело.

Каждый платит этот налог, например, заходя в магазин за хлебом. Другой вопрос в том, что он уже включен в стоимость этого хлеба, поэтому потребитель о его существовании ничего не знает. Конечно, если не решит заглянуть в товарный чек, где размер налога сейчас указывается.НДС — налог, которым облагается ЛЮБОЙ товар или услуга, продаваемая по цене даже немного превышающей себестоимость.

При таком вариант налог на добавленную стоимость рассчитывается исходя из разницы между себестоимостью и конечной ценой товара.НДС для покупателя — это надбавка к цене товара, которая отчисляется государству. Включается она продавцом автоматически и переводится в государственную казну.Для покупателя все просто: он платит налог, зачастую не зная об этом сам. Однако со стороны продавца могут возникнуть недоразумения.В создании товара участвуют несколько людей.

Например, чтобы продать стол, нужно доставить дерево, сделать из него доски, собрать стол с использованием фурнитуры, покрыть лаком, доставить в магазин.

На каждом этапе каждым участником уплачивается налог:Предприятие, занимающееся доставкой дерева, отчисляет НДС в момент реализации бревен.При продаже досок отчисляется процент с разницы цен на бревна и доски.При доставке готового стола фабрика также отчисляет налог, который составляет процент разницы со стоимости досок и стола и т.д.У каждого последующего участника этой цепочки сумма налога на товар уменьшается.

На каждом этапе каждым участником уплачивается налог:Предприятие, занимающееся доставкой дерева, отчисляет НДС в момент реализации бревен.При продаже досок отчисляется процент с разницы цен на бревна и доски.При доставке готового стола фабрика также отчисляет налог, который составляет процент разницы со стоимости досок и стола и т.д.У каждого последующего участника этой цепочки сумма налога на товар уменьшается.

Фактически расчет процента выполняется только на определенную часть цены, которая выше ценности товара в рамках выполненных предпринимателем работ.Таким образом, НДС — налог, который уплачивается на всех этапах производства товара, а также при его продаже.НДС в РоссииВ России размер НДС регламентируется 164 статьей Налогового Кодекса. Ранее он составлял 18%, с 1 января 2020 года он вырос на 2%. Есть следующие виды НДС:

  1. основная налоговая ставка — 20%;
  2. ставка на социально значимые продукты в половину ниже — 10%;
  3. межрегиональные перевозки внутри страны налогом не облагаются — 0%.

Иногда НДС не накладывается.

Нулевая ставка у космической отрасли, доставке газа, нефти и т.д. Полный перечень сфер представлен в 164 статье НК РФ.Помимо этого, есть перечень товаров, которые облагаются налогом в 10%.

В основном в этот перечень входят продукты: мясо, овощи, молоко. Также в эту категорию входят детские товары: одежда, мебель и т.д. Список тоже приведен в Налоговом Кодексе.Ставка 20% встречается повсеместно.

Ее применяют к:

  1. передачи услуги и товаров для личного пользования и т.д.
  2. импорту товаров;
  3. строительству зданий (если оно осуществляется без договора подряда);

Есть процессы, которые не облагаются НДС.

К ним относятся:

  1. передача денежных средств некоммерческим предприятиям.
  2. покупка и приватизация предприятий;
  3. продажа земельных участков;
  4. деятельность органов госвласти (только их прямые обязанности);
  5. инвестирование;

Начисление НДС в России выполняется двумя способами:

  • Налог начисляется по ставке в соответствии с базой налогообложения. Она состоит из добавленной стоимости реализуемых товаров. Этот вариант значительно сложнее в реализации, так как обычно товарных наименований много.

    Поэтому чаще всего предпочтение отдается первому варианту.

  • Налог начисляется на всю выручку, а потом из этой цифры вычитается НДС, который нужно уплатить за покупку материалов, товаров или услуг.

Правильно вычисляем 20% НДСДля правильного расчета НДС необходимо предпринять следующие шаги:

  • Выполнить расчет суммы налоговой базы. Делается это также с помощью кодекса (статья 154).

    Эта сумма будет равна стоимость проданных товаров с учетом акцизов.

  • Выбрать величину налоговой ставки. Сделать это можно с помощью Налогового кодекса.
  • Установить дату расчета. Это может быть любая операция, например, отгрузка товара.

В общем смысле формула для расчета налога на добавленную стоимость выглядит как:НДС = налоговая база * расчетная ставкаПоказатель вписывается в счет-фактуру, который получает покупатель.

Если товар продается не в российских рублях, то для расчета нужно вычитать рублевый эквивалент стоимости по курсу НБ. Важно: НДС начисляется только в рублях. от суммыВ случаях, когда нужно определить НДС из имеющейся суммы, нужно использовать такую формулу:СУММ / (1 + 20 / 100)Так, если СУММ = 100, получается 100 / (1 + 20 / 100) = 100 / 1,2 = 83,33.

Затем из этого числа вычитают сумму.

В результате получаем: 83,33 — 100 = — 16,66. НДС — величина положительная, поэтому -16,66 * (-1) = 16,66.Как посчитать сумму с НДСЕсли необходимо начислить НДС, то формула будет такой:СУММ * 1,X(X — ставка НДС)Тогда при СУММ = 100, получим 100 * 1,2 = 120. 120 — сумма с НДС.Пример расчета НДСПриведем более подробный пример.

Допустим, предприятие занимается продаже вязаных носков. Одна пара стоит 200 рублей с НДС. От контрагента поступил запрос на партию в 100 штук.

НДС = 20%.

  • Стоимость партии без НДС = 20 000 — 3 333 = 16 667 руб.
  • Стоимость заказанной партии с НДС: 200 * 100 = 20 000 руб.
  • Размер НДС: НДС = (20 000 * 20) / 120 = 3 333 руб.

Онлайн-калькуляторЕсли вы не хотите тратить время на расчеты, воспользуйтесь онлайн-калькулятором. Чтобы воспользоваться им, нужно ввести в поля соответствующие значения, ставку НДС и выбрать операцию, которую нужно выполнить.

Калькулятор рассчитает стоимость без ошибок, с точностью до копейки. При этом вся процедура займет меньше минуты.Инструмент пригодится продавцам, которые должны отразить размер налога в соответствующих накладных, счет-фактуре, договоре на поставку и т.д. Для покупателя этот инструмент будет мало интересен, однако желающим проверить правильность расчетов продавца он может пригодиться.Подводя итогС налогом на добавленную стоимость регулярно сталкивается каждый.

И если для обычного покупателя его выплата не связана со сложностями, предпринимателю нужно знать, как его рассчитывать и понимать, зачем он нужен. Тем более, что рассчитывать налоги вручную необязательно: несмотря на простоту этого процесса, лучше пользоваться онлайн-калькуляторами.

Это сэкономит время и поможет избежать неточностей в расчетах.Подробная информация по НДС изложена в Налоговом кодексе. Мы же постарались дать общие определения и на простом языке рассказать об особенностях данного вида налога. АвторЛайк ЦентрВсе статьи автораПоследние статьи автораДиаграмма ГантаРеинжиниринг бизнес процессовСарафанный маркетингЧитай такжеДемпингАссортиментная матрицаБюджет движения денежных средствЛиквидность — что это такое, виды и примерыТоварная матрицаТоварные потериРентабельностьГибкий и фиксированный бюджетыАнализ финансовой устойчивости Больше полезного!

Хочешь получать еще больше полезных материалов, информацию о бесплатных вебинарах, скидках и новых курсах Like Центра? Оставь свой email � Отправляя форму, ты соглашаешься с политикой конфиденциальности.

Калькулятор НДС онлайн

Рекомендуем сначала выбрать «Тип расчета» (Выделить или Начислить НДС) так как калькулятор все расчеты показывает сразу, по мере ввода чисел.

Режим работы можно изменить, нажав на соответствующую кнопку или кликнув по названию режима работы. Если нужно, измените ставку НДС. Все расчеты на калькуляторе НДС можно производить, даже если нет подключения к интернет.

Последние введенные «Режим работы» и «Ставка НДС» сохраняются в памяти калькулятора.

Для копирования «Суммы НДС» или «Суммы Без/С НДС» кликните по цифрам, появится специальное окно. При нажатии на кнопку «Х» калькулятор сбрасывается к первоначальным настройкам (Выделение НДС по ставке 20%). Результаты вычислений отображаются как в числовом виде, так и прописью.

Суммы прописью удобно копировать из специальных полей. Результаты вычислений можно сохранить, используя кнопку «Сохранить».

Таблицу сохраненных результатов можно редактировать, удаляя не нужные расчеты. Кликнув по строке в таблице сохраненных результатов, можно перенести данные в основные расчеты. Скопировав «Ссылку на результат», можно отправить ссылку на произведенные расчеты по e-mail или мессенджер.

Для выделения НДС из суммы нужно Цену с НДС умножить на 20 и разделить на 120. Попробуем посчитать НДС, выделим НДС из 550: 550х18/120=83.90.

НДС равен 83.90, сумма без НДС — 550-83.90 = 466.10. Начислять НДС тоже не сложно.

Необходимо Цену без НДС умножить на 0.20 (получаем сумму НДС) и к получившемуся результату прибавить Цену без НДС.

Для примера начислим НДС на 550: 550х0.20+550=649.

НДС равен 99.00, сумма с НДС 649.00. В России НДС (Налог на Добавленную Стоимость) впервые был введен в 1992 году.

Первоначально правила и порядок начисления НДС регулировались отдельным законом «О налоге на добавленную стоимость», позже НДС стал регулироваться 21 главой Налогового кодекса. Изначально ставка НДС доходила до 28%, но позже была снижена до 20%. Сейчас основная ставка НДС, действующая на территории России — 20%.

Пониженная ставка НДС 10% действует на медицинские и детские товары, печатные издания, книжную продукцию.

НДС калькулятор онлайн

Оперативно и точно рассчитать НДС в онлайн калькуляторе предлагаем с помощью нашего сервиса calcon.ru Расчет НДС 20 от суммы на нашем онлайн калькуляторе произвести просто. Для этого:

  1. 2. Указываем процентную ставку (20% дается изначально по умолчанию);
  2. 3. Нажимаем «+ начислить» или «- выделить».
  3. 1. Вводим в строку сумму;

Ставка НДС: % + Начислить — Выделить Сумма без НДС: 0 ₽ НДС 20%: 0 ₽ Сумма с НДС: 0 ₽ Сумма НДС прописью: Определенную наценку может прибавить реализатор часть от нее пойдет в государственный бюджет. Налог на добавленную стоимость изначально включен в цену товара или услуг производителем или продавцом и оплачивается покупателем.

Формулы для неавтоматизированного расчета достаточно сложны, особенно для начинающих, поэтому программисты создали специальные программы в режиме онлайн. Они простые, понятные и всем доступные.

Как максимально быстро и безошибочно вычесть размер налога к уплате? Этот вопрос всегда актуален для таких категорий:

  1. 4. Руководители компаний и др.
  2. 2. Специалисты по продажам;
  3. 1. Бухгалтера;
  4. 3. Индивидуальные предприниматели;

Возможность мгновенных математических расчетов ощутимо экономит ваше время и помогает в работе.

Опция «сумма прописью с НДС» поможет мгновенно перевести значение, записанное цифрами, в значение прописью согласно всем правилам орфографии. Разберемся на конкретном примере: скажем, вы финансовый директор компании и приобрели у поставщика товар на 1500 руб. Требуется выделить налог из стоимости.

Требуется умножить число (1500 руб.) на 20 (процент) и разделить на 120: 1500*20/120=250 руб. Стоимость товара без НДС: 1500-250=1250 руб.

Похожие калькуляторы: Знаете ли вы свой идеальный вес?

Беспокоитесь о здоровье? Хотите поддерживать оптимальные пропорции тела?

Для того, чтобы начать менять образ жизни, заняться спортом или.

Формула расчета НДС

Содержание Внимание, изменилась ставка НДС с 18 до 20%. Формулу расчета НДС 20 процентов вы найдете в новой статье по ссылке: Налог на добавленную стоимость – непрямой налог, которым облагается реализация товаров, работ и услуг.

В Российской Федерации ставка на сегодняшний день составляет 18%.

На некоторые виды существует льготная ставка в размере 10%. Формула НДС довольно проста. Чтобы высчитать сумму налога, необходимо умножить стоимость товара на 0,18. Правильный расчет ставки необходим, когда стоимость указана без НДС и нужно добавить показатель к итоговому значению.

Также эта информация понадобится для внесения в налоговую декларацию. Операция по вычислению проводится несколькими методами.

Остановимся на каждом из них подробнее. Чтобы самостоятельно определить показатель, необходимо воспользоваться следующей формулой: БдН х СтН / 100, где: БдН – налогооблагаемый товар или услуга; СтН – ставка налога для определенной категории.

Ниже приведена формула с примером.

Пример № 1: ООО «Экватор» предоставило клиенту товар на сумму 7 500 руб. Ставка составляет 18%. Проведя математическую операцию, получаем: 7500 х 18 / 100 = 1 350 руб. Видим типичное определение НДС сверху.

Теперь компания выставляет клиенту счет. В него будет включена основная стоимость и добавленный показатель.

Общая цена составит: 7 500 + 1 350 = 8 850 руб.

Позволяет автоматически рассчитать показатель и получить точные данные. Воспользоваться можно на странице сайта. Ставка НДС: % + Начислить — Выделить Сумма без НДС: 0 ₽ НДС 18%: 0 ₽ Сумма с НДС: 0 ₽ Сумма НДС прописью: Чтобы выделить НДС из общей цены, можно воспользоваться следующей формулой: Итоговая стоимость х 18 /118, при условии, что ставка составляет 18 процентов.

Пример № 2: ООО «Эверест» оплачивает счет, выставленный компании за выполненные работы.

Итоговая сумма к оплате составляет – 25 500 руб. К услугам, указанным в счете, применяется обычная ставка в размере 18%: 25 500 х 18 / 118 = 3 889 руб.

83 коп. Рассчитанная сумма будет указана в декларации для налогового учета. Часто работники финансовой сферы используют специальные коэффициенты.

Для наглядного разъяснения используем вводные данные из примера №1: 7 500 х 1,18 = 8 850 руб. Обратная операция будет выглядеть так (пример №2): 25 500 х 0,152542 = 3 889,82 Коэффициенты не являются истинным отображением смысла налога, но упрощают процесс его вычисления. Число коэффициента может быть использовано исключительно при текущей ставке налога.

Любое изменение в налоговом законодательстве делает показатели неактуальными.

Еще одним недостатком является некорректное округление чисел во втором десятке после запятой. Поэтому, приверженцы точных расчетов отдают предпочтение формулам, которые обеспечивают верный результат.